Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
---|---|---|---|
1193/2011 | 2186,40 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
1187/2011 | 1526,40 € | Ing. Peter Turčan - Rekon | detail |
1185/2011 | 5402,46 € | COMP-SHOP s.r.o. | detail |
1176/2011 | 1487,50 € | Beňo Peter - maľby, nátery, stierka | detail |
1174/2011 | 53998,98 € | CALORIM SK, s.r.o. | detail |
1160/2011 | 1603,81 € | TEZAR s.r.o. | detail |
1131/2011 | 3139,20 € | Králik Jozef | detail |
1129/2011 | 1995,60 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
1104/2011 | 2257,06 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
1097/2011 | 242044,42 € | STABIL, a.s. | detail |
1096/2011 | 3707,35 € | Králik Jozef | detail |
1095/2011 | 8492,40 € | Miroslav Kochan, SVETLÁ NAD RAMPAMI ,OZ | detail |
1094/2011 | 4524 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | detail |
1092/2011 | 6840 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
1086/2011 | 2628,72 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
1078/2011 | 5260 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | detail |
1075/2011 | 1000 € | OZ Rytieri Vir fortis | detail |
1070/2011 | 5237,55 € | T + T, a.s. | detail |
1069/2011 | 12579,58 € | T + T, a.s. | detail |
1056/2011 | 4916,40 € | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | detail |
1036/2011 | 3300 € | Pavol Svrček UNI-JAS | detail |
1033/2011 | 6648,77 € | CELTIMA SK s.r.o. | detail |
1031/2011 | 9788,08 € | CELTIMA SK s.r.o. | detail |
1025/2011 | 1617,61 € | TEZAR s.r.o. | detail |
1017/2011 | 4965 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
978/2011 | 42875,27 € | STABIL, a.s. | detail |
970/2011 | 1472 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | detail |
966/2011 | 2146,79 € | Technické služby mesta Bytče | detail |
960/2011 | 11000 € | GASTRO-EL-GAS-Ondrej Chabada, predaj, montáž, servis gastrozariadení | detail |
954/2011 | 5959,16 € | T + T, a.s. | detail |