Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 940/2023 | 6138,00 € | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | detail |
| 939/2023 | 200,00 € | Ing. Zuzana Schreiber | detail |
| 938/2023 | 1230,00 € | L.A.Záhrady, s.r.o., | detail |
| 937/2023 | 461,64 € | ELMIK Vráble, s.r.o. | detail |
| 936/2023 | 121,24 € | Základná škola Mieru | detail |
| 935/2023 | 713,00 € | Ing. Zuzana Schreiber | detail |
| 934/2023 | 14,40 € | Slovenská pošta a.s. | detail |
| 933/2023 | 172,80 € | Juraj Trnka | detail |
| 932/2023 | 1380,00 € | IONIT ONE s.r.o. | detail |
| 931/2023 | 254,64 € | Juraj Trnka | detail |
| 930/2023 | 300,00 € | Hvorečný Ivan | detail |
| 929/2023 | 400,00 € | Hvorečný Ivan | detail |
| 928/2023 | 10,93 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 927/2023 | 160,00 € | Technické služby mesta Bytča | detail |
| 926/2023 | -27,12 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 925/2023 | 647,05 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 924/2023 | 384,55 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 923/2023 | 1699,80 € | Slovenská pošta a.s. | detail |
| 922/2023 | 576,36 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 921/2023 | 423,61 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 920/2023 | 7336,56 € | AUTOCONT s.r.o. | detail |
| 919/2023 | -1,06 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 918/2023 | -131,51 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 917/2023 | -17,09 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 916/2023 | 3,52 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 915/2023 | 24,50 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 914/2023 | -8,90 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 913/2023 | -4,76 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 912/2023 | -6,52 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 911/2023 | 20,79 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
