| Číslo: | 1412/2019 |
| Názov: | faktúra č. 1412/2019 |
| Popis: | Telefónne poplatky 11/2019 + paušál 12/2019 |
| Celková hodnota (*): | 765,10 € |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2019 |
| Dodávateľ: | Slovanet a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35954612 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
