| Číslo: | 96/2017 |
| Názov: | faktúra č. 96/2017 |
| Popis: | Čistiace a hygienické potreby |
| Celková hodnota v € (*): | 118,10 |
| Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 3/1700027 |
| Dodávateľ: | METRO Cash and Carry SR s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa: | 45952671 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
