| Číslo: | 924/2023 |
| Názov: | faktúra č. 924/2023 |
| Popis: | MŠ Dost. - vodné, stočné 1.1.23-30.6.23 |
| Celková hodnota (*): | 384,55 € |
| Dátum doručenia: | 17.07.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2016 |
| Dodávateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36672297 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
