| Číslo: | 964/2023 |
| Názov: | faktúra č. 964/2023 |
| Popis: | MŠ Hurbanová - dezinsekcia objektu |
| Celková hodnota (*): | 178,00 € |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300363 |
| Dodávateľ: | Juraj Trnka |
| Sídlo dodávateľa: | Oslobodenia 783/103, 01305 Belá |
| IČO dodávateľa: | 33378975 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
