| Číslo: | 1001/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1001/2023 |
| Popis: | Športová hala - čistiace a hygienické prostriedky |
| Celková hodnota (*): | 84,30 € |
| Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300409 |
| Dodávateľ: | BBS-GROUP, spol.s r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Budovateľská 45, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36459372 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
