| Číslo: | 991/2023 |
| Názov: | faktúra č. 991/2023 |
| Popis: | Verejná zeleň- II. fáza celoročná údržba verejnej zelene |
| Celková hodnota (*): | 4574,35 € |
| Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300197 |
| Dodávateľ: | GARDEN TEAM, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Lombardiniho 1648, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 47521139 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
