| Číslo: | 1025/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1025/2023 |
| Popis: | ŠJ Mieru - čistiace prostriedky, ochranné prac. potr. |
| Celková hodnota (*): | 511,55 € |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | KUPA_024/2023 |
| Dodávateľ: | Peter Putirka |
| Sídlo dodávateľa: | Gaštanová 1004/13, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 40064824 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
