| Číslo: | 1017/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1017/2023 |
| Popis: | MsP, MsÚ - tankovanie 7/2023 |
| Celková hodnota (*): | 632,24 € |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_003/2011 |
| Dodávateľ: | AL, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Hlinická cesta 1319, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 36410438 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
