| Číslo: | 1040/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1040/2023 |
| Popis: | BRO odvoz - v mesiacoch 7/2023 |
| Celková hodnota (*): | 7774,64 € |
| Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300105 |
| Dodávateľ: | Technické služby mesta Bytča |
| Sídlo dodávateľa: | Hlinická 403/16, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 00185655 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
