| Číslo: | 1077/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1077/2023 |
| Popis: | SOM Bytča - správa a údržba mobilnej aplikácie 7-9/2023 |
| Celková hodnota (*): | 900,00 € |
| Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DODATOK_002/2022 |
| Dodávateľ: | PERRY SOFT, s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa: | Šafárikovo námestie 79/7, 81102 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 51682265 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
