| Číslo: | 1044/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1044/2023 |
| Popis: | ŠJ Lániho -vybavenie SZ na skvalitnenie sl.strav. |
| Celková hodnota (*): | 583,56 € |
| Dátum doručenia: | 10.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300397 |
| Dodávateľ: | Juraj Svrček UNI-JAS |
| Sídlo dodávateľa: | Lúčna 428/21, 01313 Rajecké Teplice |
| IČO dodávateľa: | 34937170 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
