| Číslo: | 1087/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1087/2023 |
| Popis: | Telefónne poplatky 7/2023 |
| Celková hodnota (*): | 182,05 € |
| Dátum doručenia: | 15.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2004 |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
