| Číslo: | 1114/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1114/2023 |
| Popis: | Msk - knihy |
| Celková hodnota (*): | 740,08 € |
| Dátum doručenia: | 16.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300432 |
| Dodávateľ: | Kníhkupectvo Anna združenie FO |
| Sídlo dodávateľa: | Stanislava Bíroša 660/4, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 33358362 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
