Číslo: | 1123/2023 |
Názov: | faktúra č. 1123/2023 |
Popis: | MŠ Hurbanová- čistiace prostriedky |
Celková hodnota (*): | 223,25 € |
Dátum doručenia: | 28.08.2023 |
Číslo zmluvy/objednávky: | KUPA_024/2023 |
Dodávateľ: | Peter Putirka |
Sídlo dodávateľa: | Gaštanová 1004/13, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 40064824 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH