| Číslo: | 867/2023 |
| Názov: | faktúra č. 867/2023 |
| Popis: | Vodné, stočné, zrážky ( 1.1.2023-28.6.2023) - Jesienka, Tribúna, ĽŠU Zámok, Soc. byty,, MsK, MsÚ, KSC, DS Hliník, Cintoríny ( BY, M.B.), PZ ( Hliník, BY ), KD M.B., Plaváreň, |
| Celková hodnota (*): | 11056,43 € |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2016 |
| Dodávateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36672297 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
