| Číslo: | 871/2023 |
| Názov: | faktúra č. 871/2023 |
| Popis: | MŠ M.Bytča - vodné, stočné 1.1.2023-28.6.2023 |
| Celková hodnota (*): | 82,37 € |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2016 |
| Dodávateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36672297 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
