| Číslo: | 1618/2021 |
| Názov: | faktúra č. 1618/2021 |
| Popis: | ŠJ Mieru - na skv.služieb |
| Celková hodnota (*): | 489,50 € |
| Dátum doručenia: | 14.12.2021 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2100656 |
| Dodávateľ: | Pavol Svrček UNI-JAS |
| Sídlo dodávateľa: | Rosina 358, 01322 Rosina |
| IČO dodávateľa: | 30478774 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
