| Číslo: | 1000/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1000/2023 |
| Popis: | ŠJ Lániho - oprava konvektomatu, odpojenie spotrebičov |
| Celková hodnota (*): | 193,32 € |
| Dátum doručenia: | 04.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300395 |
| Dodávateľ: | Adam Chabada |
| Sídlo dodávateľa: | Šenkárovská 52, 01001 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 17916534 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
