| Číslo: | 1013/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1013/2023 |
| Popis: | ŠJ Lániho, ŠJ Mieru - softvér naša strava 8/2023 |
| Celková hodnota (*): | 117,60 € |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | LIC_002/2022 |
| Dodávateľ: | VIS Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO dodávateľa: | 36006912 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
