| Číslo: | 1041/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1041/2023 |
| Popis: | TKO - odvoz odpadu PO, FO 7/2023 |
| Celková hodnota (*): | 26708,79 € |
| Dátum doručenia: | 10.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_003/2015 |
| Dodávateľ: | T + T, a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36400491 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
