| Číslo: | 1108/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1108/2023 |
| Popis: | Telefónne poplatky 7/2023 (+paušál na 8/2023) |
| Celková hodnota (*): | 764,12 € |
| Dátum doručenia: | 15.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2019 |
| Dodávateľ: | Slovanet a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35954612 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
