| Číslo: | 1110/2023 |
| Názov: | faktúra č. 1110/2023 |
| Popis: | MŠ Hurbanová - čistiace potreby |
| Celková hodnota (*): | 179,28 € |
| Dátum doručenia: | 23.08.2023 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | KUPA_004/2022 |
| Dodávateľ: | Koeximpo, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Kamenná 19, 00000 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 31584268 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
