Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
---|---|---|---|
1090/2023 | 150,00 € | SOMI Systems a. s. | detail |
1089/2023 | 118,20 € | KRANKAS, s. r. o. | detail |
1088/2023 | 23,52 € | CORETA, a.s. | detail |
1087/2023 | 182,05 € | SLOVAK TELEKOM a.s. | detail |
1086/2023 | 3200,00 € | Pavlištík Josef, Ing. | detail |
1085/2023 | 2000,00 € | MINISERVIS - Ladislav Kovařík | detail |
1084/2023 | -271,01 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1083/2023 | -152,48 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1082/2023 | 324,00 € | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | detail |
1081/2023 | 600,00 € | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | detail |
1080/2023 | 96,00 € | SPP-distribúcia, a.s. | detail |
1079/2023 | 769,34 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
1078/2023 | 1080,00 € | Kasmanová Mária, Ing. | detail |
1077/2023 | 900,00 € | PERRY SOFT, s. r. o. | detail |
1076/2023 | 267,30 € | Koeximpo, s.r.o. | detail |
1075/2023 | 571,18 € | Kníhkupectvo Anna združenie FO | detail |
1074/2023 | 644,79 € | Kníhkupectvo Anna združenie FO | detail |
1073/2023 | 1190,20 € | Slovenská pošta a.s. | detail |
1072/2023 | 2083,00 € | TEZAR s.r.o. | detail |
1071/2023 | 1497,60 € | TEZAR s.r.o. | detail |
1070/2023 | -3,16 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1069/2023 | -103,80 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1068/2023 | -48,10 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1067/2023 | -80,40 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1066/2023 | -35,61 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1065/2023 | 0,21 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1064/2023 | -3,93 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1063/2023 | 1,17 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1062/2023 | -3,18 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
1061/2023 | 11,98 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |